目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

设有第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部等部门，各部门职责如下 ：

1.第一检察部：负责刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉等工作，开展立案监督、侦查监督、审判监督等。依职权对本部案件主动进行羁押必要性审查，办理相关刑事申诉案件。同时，负责未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的办理及相关司法保护和预防犯罪工作。

2.第二检察部：负责办理向我院申请监督的民事、行政案件的审查，对民事诉讼活动、行政审判活动及执行活动进行法律监督，开展民事支持起诉工作，办理民事、行政申诉案件。还负责办理法律规定的民事、行政公益诉讼案件。

3.第三检察部：负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行等进行监督，受理刑事申诉控告，承办刑事案件方面的国家赔偿案件和国家司法救助案件。同时，负责案件的统一受理、流转、信息公开等工作，组织办案质量评查、业务考评等，承担检察院日常工作，组织指导人民监督员工作。

4.办公室：负责机关文电、会务、机要等工作，协助院领导处理检察政务，组织协调重要工作部署的贯彻实施。负责文件文稿起草审核、人大代表联络等工作。还负责财务管理、国有资产管理、基础设施建设等后勤保障工作，管理司法警察大队。

5.政治部：负责本院思想政治工作和队伍建设，包括政治学习、机关党建、教育培训、纪检监察、新闻宣传等工作。协助地方党委和上级检察机关办理干部管理工作，负责司法体制改革综合协调相关工作，承担对检察机关及其所属内设机构执行法律、法规情况的监督等。

二、机构设置

西和县人民检察院是部门预算编制单位。中央政法编制人数33人，实有在职在编人数31人，聘用制书记员16人。单位共5个内设机构，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1031.65万元。与上年度相比,收、支总计各增加17.55万元，增长1.73%，主要原因是我院本年度增加了一名人员的抚恤金支出，故相应的收支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1031.65万元,其中：财政拨款收入972.62万元,占94.28%；其他收入59.02万元,占5.72%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1031.65万元,其中：基本支出751.65万元,占72.86%；项目支出280.00万元,占27.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为972.62万元。与上年相比,各减少22.52万元，下降2.26%。主要原因是我院本年度新增退休人员一名，其相应的人员经费减少造成收支下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出972.62万元,较上年决算数减少22.52万元，下降2.26%。主要原因是我院本年度新增退休人员一名，其相应的人员经费减少造成收支下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出972.62万元，主要用于以下方面：公共安全支出832.95万元,占85.64%；社会保障和就业支出46.79万元,占4.81%；卫生健康支出31.88万元,占3.28%；住房保障支出61.00万元,占6.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1004.67万元,支出决算为972.62万元,完成年初预算的96.81%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为863.12万元,支出决算为832.95万元,完成年初预算的96.50%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算做完后实际拨付过程中由于经费调整减少了经费拨付数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为48.19万元,支出决算为46.79万元,完成年初预算的97.09%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算做完后实际拨付过程中由于经费调整减少了经费拨付数。

3．卫生健康支出年初预算数为32.36万元,支出决算为31.88万元,完成年初预算的98.52%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算做完后实际拨付过程中由于经费调整减少了经费拨付数。

4．住房保障支出年初预算数为61.00万元,支出决算为61.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是主要原因是预算比较科学规范，考虑充分，计划周全合理，严格按照全年预算数支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出692.62万元。其中：

人员经费603.26万元,较上年决算数减少106.30万元，下降14.98%,主要原因一是本年度新增退休人员一名，其相应的人员经费减少造成收支下降；二是本年度我院将拨付未使用的其他工资福利支出上交国库。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费89.37万元,较上年决算数减少9.23万元，下降9.36%,主要原因是本年度新增退休人员一名，其相应的配套经费减少造成收支下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为43.18万元,支出决算为43.18万元,决算数等于预算数的主要原因是预算比较科学规范，考虑充分，计划周全合理，支付过程严格按照计划执行。较上年决算数增加24.88万元，增长135.96%,主要原因是本年度我院购置一辆公务用车，故产生了公务用车购置费，上年度没有此项预算和开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数等于预算数的主要原因是本年度我院无因公出国(境)计划。较上年决算数减少0.0万元,主要原因是本年和上年我院均无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为42.88万元,支出决算为42.88万元,决算数等于预算数的主要原因是预算比较科学规范，考虑充分，计划周全合理，支付过程严格按照计划执行。较上年决算数增加24.88万元，增长138.22%,主要原因是本年度我院购置一辆公务用车，故产生了公务用车购置费，上年度没有此项预算和开支。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为24.88万元,支出决算为24.88万元,决算数等于预算数的主要原因是预算比较科学规范，考虑充分，计划周全合理，支付过程严格按照计划执行。较上年决算数增加24.88万元，增长100%,主要原因是本年度我院购置一辆公务用车，故产生了公务用车购置费，上年度没有此项预算和开支。

2.公务用车运行维护费全年预算数为18.00万元,支出决算为18.00万元,决算数等于预算数的主要原因是预算比较科学规范，考虑充分，计划周全合理，支付过程严格按照计划执行。较上年决算数持平,主要原因是年初预算结合本单位实际情况做出的，比较科学规范，考虑充分，计划周全合理，支付过程严格按照计划执行。

3.公务接待费全年预算数为0.30万元,支出决算为0.30万元,决算数等于预算数的主要原因是预算比较科学规范，考虑充分，计划周全合理，支付过程严格按照计划执行。较上年决算数持平,主要原因是我院的公务接待预算结合本单位实际情况做出的，比较科学规范，计划周全合理，公务接待有严格的审批制度，按照计划执行。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待12批次68人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出89.37万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少9.23万元，下降9.36%,主要原因是人员数量减少造成相应配套资金的减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%,主要原因是本年度无会议支出计划。

本年度培训费支出1.50万元,较上年决算数减少0.92万元，下降37.96%,主要原因是今年地方政府和上级院组织的培训次数较去年减少，故培训费支出业减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计123.30万元,其中：政府采购货物支出66.83万元、政府采购工程支出56.47万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额98.42万元,占政府采购支出总额的79.82%,其中：授予小微企业合同金额14.52万元,占政府采购支出总额的11.78%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金280万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“中央政法转移支付”等1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出220万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看, 中央政法转移支付资金项目各项指标完成情况：成本指标20分，得分20分；产出指标40分，得分38.44分；效益指标20分，得分18.69分；满意度指标10分，得分10分；预算资金执行率10分，得分10分，总分100分，得分97.13分，等级为优秀。检察综合保障经费项目各项指标完成情况：成本指标20分，得分20分；产出指标40分，得分38分；效益指标20分，得分18分；满意度指标10分、得分10分；预算资金执行率10分，总分100分，得分96分，等级为优秀。

（详见附件一：西和县人民检察院项目绩效自评报表）

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“中央政法转移支付”“检察业务综合保障”等2个项目绩效自评结果。（详见附件二：2024年度西和县人民检察院部门预算执行情况绩效自评报告）

1.“中央政法转移支付”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.13分。项目全年预算数为220万元,执行数为220万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是着力做优刑事监督检察工作，着力做强民事、行政检察工作，着力做实公益诉讼检察工作，提高西和县人民检察院财政资金配置效率和使用效益，加强基础设施建设，切实发挥资金的使用效益；二是按时支付办案人员差旅费、办公费、培训费等，确保单位依法独立行使检察权，履行法律监督职能，更好推动检察工作自身高质量发展，为西和县经济社会高质量发展提供司法保障。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置不够科学合理。个别指标预期产出不符合正常的业绩水平。产出数量指标“维修维护项目种类数”目标值为＜50%，与指标名称并不相关，难以明确绩效指标考核内容；部分绩效指标不够清晰、量化、可衡量。产出质量指标“车辆采购合格率”“信息网络购置更新项目合格率”指标值均为“合格”，应设置为定量指标，用“100%”来进行评价，或是明确具体的合格标准；经济效益指标“日常办公能耗下降情况”指标值为“下降”，“挽回经济损失效果”指标值为“明显”，均难以准确衡量绩效目标实现程度。二是办案办公设施环境有待持续改善。办案用房维修响应效率有待提高，针对“当办案用房、办案区房屋设施出现问题需要修复时，通常需要多长时间可以得到维修”这一问题，有60%的被调查对象反馈可以当天解决，有32%反馈需要1-2个工作日。检察院网络信息化设备需进一步完善，针对“您认为检察院的网络信息化设备等是否齐全”这一问题，仅有64%的被调查对象认为非常齐全，工作人员对单位信息技术和网络等设备设施的满意度为89.60%。下一步改进措施：一是科学精细设置绩效目标。建议西和县人民检察院在后续设置同类项目绩效时，坚持细化、量化原则，逐步分解设置绩效目标和指标。如，社会效益指标可从“项目受益人数”“办案办公环境改善度”“工作效率提升度”“检察建议采纳率”等方面进行设置，全面体现项目目标。二是科学谋划完善办案设施环境。加大资金投入与资源配置。积极争取中央、省级财政支持，增加对办案基础设施和办案条件的资金投入，并确保关键部门和岗位得到优先支持，提升办案效率和质量。推进信息化建设。利用大数据、人工智能等现代科技手段提升办案智能化水平。加强制度建设与规范操作。建立健全办案基础设施和办案条件的管理制度，明确责任分工和操作流程，确保各项设施和设备得到妥善维护和使用，避免资源浪费和不必要损坏。

2.“检察业务综合保障”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：通过绩效评价全面分析检察业务综合保障经费的资金分配、使用及管理等情况；二是：单位进一步完善项目实施等程序，规范资金分配、使用及管理，切实提高财政资金使用效益。发现的主要问题及原因：一是项目支出中上年度结转资金多；二是财务内控制度执行不到位；三是财务内控制度执行不到位；下一步改进措施：一是今后加快支付进度，合理合规的开支；二是今后将加强财务内控管理制度；三是今后将加强资产管理制度；四是能力建设中指标中今后多组织人员培训、加强合理合规的完善档案管理。

三、部门重点绩效评价结果

2024年我院部门评价项目数量为2，故我院将中央政法转移支付部门评价报告进行公开，并委托第三方对部门政策或者项目开展重点绩效评价，总体评价得分 91.77 分，评价等级“优”。

（详见附件三：西和县人民检察院2024年中央政法转移支付资金项目绩效评价报告）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。