按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

    一、部门职责

1.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

2.依法对国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利犯罪案件进行侦查。

3.依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

4.依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。

5.对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我单位内设部门5个:办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部，并设党支部、团支部、工会、妇委会等党团工群组织。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员管理单位

（三）直属事业单位

无直属事业单位

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算878.54万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加9.54万元，增长1.1%，增长的主要原因是人员经费增加，正常晋升等基本支出增加。包括：一般公共预算收入878.54万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2022年支出预算878.54万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加9.54万元，增长1.1%，增长的主要原因是人员经费增加，正常晋升等基本支出增加。当年财政拨款主要是：

1.一般公共服务支出0.00万元。

2.公共安全支出748.63万元。

3.社会保障和就业支出39.82万元。

4.卫生健康支出29.97万元。

5.住房保障支出60.12万元。

6.住房保障支出60.12万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出878.54万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出748.54万元，比2021年预算增加56.94万元，增长8.2%，增长的主要原因是人员经费增加，正常晋升等基本支出增加，公用经费较去年也增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算130.00万元，比2021年预算增加30.00万元，增长30.0%，增长的主要原因是保障正常办案需求，今年增加了分级保护和智慧检务等项目开支。

保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费；

其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金；

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，下降的主要原因是本年无因公出国（境）费用。

2.公务接待费1.70万元，比2021年预算减少0.05万元，下降2.9%，下降的主要原因是按照公务接待要求，严格把关，严格按照标准，压缩公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费43.00万元（其中：公务用车购置25.00万元，公务用车运行维护费18.00万元），比2021年预算增加24.00万元，增长126.3%，增长的主要原因是按照公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了运行维护费支出，但甘k5096警车况差，不能正常使用，且已经到达了报废年限，预计2022年报废更好新车辆，故增加了公务用车购置费。

4.培训费4.61万元，比2021年预算减少5.05万元，下降52.3%，下降的主要原因是因相关培训规定和疫情影响，减少线下培训，部分培训转为视频会议等线上培训模式。

5.会议费0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%，下降的主要原因是本年无会议费开支。

6.机关运行经费63.47万元，比2021年预算减少10.71万元，下降14.4%，下降的主要原因是根据相关财务规定，压缩了培训费，接待费等开支。

六、其他重要事项情况说明

（详见部门预算公开表10）

（一）政府性基金预算支出情况

2022年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元，2022年无非税收入预算。

（三）政府采购情况

    2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额131.91万元，其中：政府采购货物预算117.91万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算14万元。

    （四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1362.4万元。其中：办公用房1800.4平方米，价值 312.88 万元。部门及所属预算单位共有公务用车3 辆，价值81.53万元。单价50万元以上的设备价值有3件。2022年拟采购固定资产约72.5万元。

（五）重点项目情况

2022年部门预算安排其他项目1个。

项目名称：中央政法转移支付资金。

项目概况：该项目资金由中央财政通过转移支付安排，明确了办案费及装备费，按照中央政法转移支付办案费及装备费资金管理的有关规定使用，根据案件数量情况和实际需要提出装备采购申请，报上级部门审核后制定采购方案，编制采购计划，经财政投资评审后，委托中介机构实行公开招标，与中标单位签订采购合同，组织物资验收，进行入账管理。

本立项依据：根据中共中央办公厅 国务院办公厅印发的《关于加强政法经费保障工作的意见》及财政部印发的《政法经费分类保障办法（试行）》的文件。

实施主体：西和县人民检察院

实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

实施计划：2021年9-12月，申请项目预算；2022年1月，项目开始实施；2022年12月，开始项目绩效测评。

年度预算安排：中央补助安排110万元

预期总体目标：认真按照相关部署要求，全面加强法律监督主责主业，依法履行监督职能，建立公益诉讼检察与行政执法信息共享机制，强化检察科技装备建设，保障国家法律的统一和正确实施，提升智慧检务保障信息化水平。

    （六）部门管理的转移支付

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表11。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

2021年度总体绩效目标完成情况：目标1：保障案件质量、理性、平和、文明、规范执法；目标2：开展审查、批捕、侦查、监督等业务工作。

2021年目标实际完成情况：目标1完成情况：已完成；目标2完成情况：已完成。

2021年度绩效指标完成情况：预算执行率10分，得分10分；部门管理得分总分27分，得分27分；履职效果指标54分，得分50.63分；能力建设指标9分，得分9分。

对照评价指标和评分标准，经综合评定，部门整体支出综合评价得分为96.63分,评价全部或基本达成预期指标。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2 个，涉及财政支出130万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出130万元，2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。