2020年度

西和县人民检察院部门决算

目 录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、部门职责

（一）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（二）依法对国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利犯罪案件进行侦查。

（三）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（四）依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。

（五）对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

二、机构设置

（一）机关内设机构

西和县人民检察院是部门预算编制单位。中央政法编制人数35人，实有在职在编人数32人，聘用制书记员16人。单位共5个内设机构，分别是政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员管理单位

（三）直属事业单位

无直属事业单位

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据)。

（以上决算表见附件1）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,149.44万元。收、支较上年决算数减少200.14万元,下降14.83%,主要原因是疫情原因外出办案次数减少、经费支出减少；县财政年终将一部分资金收回，2020年度我院有1名退休人员，人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计861.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入833.47万元，占96.79%；其他收入27.68万元，占 3.21%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,072.04万元，其中：基本支出739.75万元，占69.00%；项目支出332.29万元，占31.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,121.76万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少50.66万元，下降4.32%。主要原因是疫情原因外出办案次数减少、公用经费支出减少；县财政年终将一部分资金收回，2020年度我院有1名退休人员，人员经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,044.36万元，较上年决算数增加160.23万元，增长18.12%。主要原因是2020年做机房和桌面云项目，县社保审核问题，支出包含2019年后半年养老保险。

主要用于以下几个方面：公共安全支出和社会保障和就业支出。

1．公共安全支出年初预算数为699.55万元，支出决算为930.37万元，完成年初预算的133.00%,决算数大于预算数的主要原因是2020年做机房和桌面云项目。

2．社会保障和就业支出年初预算数为38.71万元，支出决算为56.84万元，完成年初预算的146.84%,决算数大于预算数的主要原因是县社保审核问题，支出包含2019年后半年养老保险。

3．卫生健康支出年初预算数为29.14万元，支出决算为29.14万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是和预算持平。

4．住房保障支出年初预算数为28.01万元，支出决算为28.01万元，完成年初预算的100.00%,决算数等于于预算数的主要原因是是和预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出718.77万元。其中：人员经费558.59万元，较上年决算数减少97.05万元，下降14.80%，主要原因是2020年我院有退休人员1名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费160.18万元，较上年决算数增加129.88万元，增长428.65%，主要原因是机房改造和桌面云一部分资金由公用经费支出，书记员经费记入公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务用车运行维护费、电费、水费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为24.70万元，支出决算为18.70万元，完成年初预算的75.71%,决算数小于预算数的主要原因是是受疫情影响外出次数减少，公车基本都是更新换代的，维修大修次数少，支出少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我院无出国培训计划。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为23.00万元，支出决算为18.40万元，完成年初预算的80.00%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响外出次数减少，我院严格执行车辆管理制度，且公车基本都是更新换代的，维修大修次数少，支出少。

其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是决算数等于预算数的主要原因是我院今年购置车辆的经费下达到其他交通工具购置的预算数了。

公务用车运行维护费年初预算数为23.00万元，支出决算为18.40万元，完成年初预算的80.00%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响外出次数减少，公车基本都是更新换代的，维修大修次数少，支出少。

3.公务接待费年初预算数为1.70万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的17.65%,决算数小于预算数的主要原因是疫情原因我院所有的对外接待减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待12批次71人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出160.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加129.89万元，增长428.68%，主要原因是2020年完成了机房改造和桌面云项目，且都已经完成验收投入使用。

其中：本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是受疫情影响减少会议数量，提高会议质量，提倡使用电子文档材料。本年度培训费支出0.78万元，较上年决算数减少0.18万元，下降30.00%，主要原因是受疫情影响，本单位用线上资源等方式开展培训工作，从严审批外出培训。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计183.60万元，其中：政府采购货物支出28.81万元、政府采购工程支出 154.79万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额28.81万元，占政府采购支出总额的15.69%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金的安排支出。故本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年本单位组织了总体绩效目标完成情况和部门项目支出绩效完成情况的自评。

2020年我院整体支出合计1,072.04万元，其中：基本支出739.75万元，占69.00%；项目支出332.29万元，占31.00%；

从评价情况来看，2020年预算执行情况总体良好，基本完成了年初工作计划。根据设定的绩效目标，我院整体支出绩效自评得分为 92.27分。主要产出和效果：一是有效维护了社会安全与稳定，扫黑除恶成绩明显。二是更加主动强化诉讼监督工作，积极稳妥推进司法改革。三是有力落实从严治检责任。

2020年，我院以填报目标自评表形式对2个项目开展了绩效自评，分别是：中央政法转移支付项目和检察业务综合保障经费项目（其中检察业务综合保障经费项目属重点绩效评价项目）。2个项目涉及资金402.99万元，其中当年财政拨款160万元，上年结转242.99万元，全年支出332.28万元，执行率97.85%。通过自评，2个项目结果均为“优”。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

中央政法转移支付项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为96万元，上年结转182.71万元，合计278.71万元，执行数为230.31万元，完成预算的82.63%。主要产出和效果：一、产出指标分析：我院采购通用设备和专用设备数量达标；2020年全年案件受理数量194件；办案质量为95%；办案时效小于等于30天；办案成本0.9万元每件。二、效益指标分析：社会认可率80%，法律宣传到位。三、服务对象满意度指标：我院在社会公众满意度和受理案件满意度方面成效明显。发现的问题及原因，部分项目在预算编制上还不够精细，导致项目预算执行率偏低。下一步改进措施：在以后的工作中将在资金管理上强化责任意识，提高预算执行率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。（《自评表》详见附件2）。

检察业务综合保障经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为124.28万，执行数为95.28万元，完成预算的76.66%。主要产出和效果：一、产出指标分析:2020年全年案件受理数量194件；办案质量为90%；办案时效小于等于30天；办案成本1万元每件。二、效益指标分析：社会影响率90%，卫生满意度90%，法律宣传到位。三、服务对象满意度指标：我院在社会公众满意度和受理案件满意度方面成效明显。

发现的问题及原因，资金使用率不高。下一步改进措施：我院将严格按照检务保障标准使用资金。（《自评表》详见附件2）。

2.绩效自评报告

2020年通过单位自评我院共形成绩效自评报告2份，分别是：《2020年部门预算执行情况自评报告》和《检察业务综合保障经费项目支出绩效评价报告》。

（三）重点绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，2020年我院对检察业务综合保障经费项目以填报目标自评表的形式进行了重点绩效评价。重点绩效自评总分为97.67分，结果为良好。（《自评表》详见附件2）

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。