前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：
一、单位职责
1.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
2.依法对国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利犯罪案件进行侦查。
3.依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。
4.依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。
5.对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。
二、机构设置
（一）机关内设机构
我单位内设部门5个:办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部，并设党支部、团支部、工会、妇委会等党团工群组织。
（二）参照公务员法管理单位
无参照公务员管理单位
（三）直属事业单位
无直属事业单位
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2023年收入预算1029.33万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加150.79万元，增长17.2%，增长的主要原因是一是人员政策性增资；二是书记员经费增加了住房公积金拨款；三是检务保障经费和政法转移支付的项目经费增加。包括：一般公共预算收入1025.54万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入3.79万元，其他收入0.00万元。
图1、收入预算构成
一般公共预算收入 
政府性基金预算收入 
其他收入 
上年结转收入
（二）支出预算
2023年支出预算1029.33万元（详见部门预算公开表3）,当年财政拨款1029.33万元，比2022年预算增加147.00万元，增长16.7%，增长的主要原因是一是人员政策性增资及人员经费调标增加；二是我院开展文化墙等建设资金的项目经费增加。当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：
1.公共安全支出836.75万元；
2.社会保障和就业支出71.11万元；
3.卫生健康支出47.69万元；
4.住房保障支出69.99万元。
图2、支出预算构成
公共安全支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 住房保障支出
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出1025.54万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出885.54万元，比2022年预算增加137.00万元，增长18.3%，增长的主要原因是人员政策性增资。
（二）项目支出
2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算140.00万元，比2022年预算增加10.00万元，增长7.7%，增长的主要原因是根据2023年工作安排，我院拟开展文化墙建设项目，经费增加10万元。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费。
其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金。
五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费1.38万元，比2022年预算减少0.32万元，下降18.8%，下降的主要原因是严格落实中央八项规定精神和过紧日子有关规定，厉行节约，严控公务接待数量和人数。
3.公务用车购置及运行维护费18.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费18.00万元），比2022年预算减少25.00万元，下降58.1%，下降的主要原因是2023年我院无车辆购置的需求，所以无公务用车购置的预算。公务用车运行维护费与上年持平。
4.培训费4.31万元，比2022年预算减少0.30万元，下降6.5%，下降的主要原因是严格落实中央八项规定精神和过紧日子有关规定，厉行节约，大力压减一般性支出。
5.会议费0.00万元，与上年持平。原因为本年我院未安排会议。
“三公”经费预算19.38万元，比2022年预算减少25.32万元。
图3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成
因公出国（境）费用 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
培训费 
会议费
六、部门机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费72.66万元，比2022年预算增加9.19万元。增长14.5%，增长的主要原因是人员增加，公用经费相应增加。
七、政府采购安排情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额140.00万元，其中：政府采购货物预算96.95万元，政府采购工程预算28.05万元，政府采购服务预算15.00万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为1412.58万元。其中：办公用房820平方米，价值112.88万元。部门及所属预算单位共有公务用车3辆，价值64.76万元。单价20万元以上的设备价值447.24万元。2023年拟采购固定资产约96.95万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入情况
2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。
（三）重点项目情况
2023年部门预算安排其他项目1个。
项目名称：中央政法转移支付资金。
项目概况：该项目资金由中央财政通过转移支付安排，明确了办案费及装备费，按照中央政法转移支付办案费及装备费资金管理的有关规定使用，根据案件数量情况和实际需要提出装备采购申请，报上级部门审核后制定采购方案，编制采购计划，经财政投资评审后，委托中介机构实行公开招标，与中标单位签订采购合同，组织物资验收，进行入账管理。
本立项依据：根据中共中央办公厅 国务院办公厅印发的《关于加强政法经费保障工作的意见》及财政部印发的《政法经费分类保障办法（试行）》的文件。
实施主体：西和县人民检察院
实施周期：2023年1月1日-2023年12月31日
实施计划：2022年9-12月，申请项目预算；2023年1月，项目开始实施；2023年12月，开始项目绩效测评。
年度预算安排：中央补助安排110万元
预期总体目标：认真按照相关部署要求，全面加强法律监督主责主业，依法履行监督职能，建立公益诉讼检察与行政执法信息共享机制，强化检察科技装备建设，保障国家法律的统一和正确实施，提升智慧检务保障信息化水平。
（四）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况。按照中央政法转移支付办案费及装备费和检察业务综合保障经费资金管理的有关规定使用，根据案件数量情况和实际需要提出装备采购申请，报上级部门审核后制定采购方案，编制采购计划，经财政评审后，委托中介机构实行公开招投标，与中标单位签订采购合同，组织物资验收，进行入账管理。通过绩效评价全面分析中央政法转移支付办案费及装备费资金和检察业务综合保障经费分配使用及管理等情况，单位进一步完善项目申报、实施等程序，规范资金分配、使用及管理，切实提高财政资金使用效益。积极组织开展绩效目标管理，绩效目标已按时完成。积极组织绩效中期监控工作的开展，完成1月至6月，1月至9月中期绩效监控系统填报及报告工作。开展绩效自评，重点绩效评价工作以及其他相关绩效工作，经过一年的绩效运行，绩效管理与考评体系基本构建，机关运转得以保障，同时为以后年度预算编制提供了科学依据。2022年预算中实行绩效目标管理的项目有2个，“检察业务综合保障经费”和“中央政法转移支付资金”，共涉及省财政安排一般公共预算财政拨款206万元。其中：组织自评项目2个，涉及206万元，占部门预算安排总额的100%。
（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，主要是检察业务综合保障经费、中央政法转移支付资金，涉及财政支出140.00万元。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及财政支出140.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、公共安全支出（类）:反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。
10、公共安全支出（类）检察（款）:反映检察事务的支出。
11、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）:反映西和县人民检察院 的基本支出。
12、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）:反映西和县人民检察院 未单独设置项级科目的其他项目支出。
13、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）:反映西和县人民检察院 的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
19、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
23、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。
24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
27、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
28、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
29、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
30、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
31、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
32、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
33、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
34、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
35、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
36、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
37、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
38、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
39、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。
40、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
41、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
42、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
43、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
44、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
45、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
46、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
47、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
48、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。
49、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。
50、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
51、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
52、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
53、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
54、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
55、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
56、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
57、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
58、资本性支出（类）大型修缮（款）:反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。
59、资本性支出（类）公务用车购置（款）:反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
西和县人民检察院
2023年02月16日
附件：1.西和县人民检察院 2023年预算表
2.西和县人民检察院 2023年预算项目绩效目标表
附件1
表一、单位收支总体情况表
单位：万元
收 入 |
支 出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,025.54 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、教育专户核算 |
|
四、公共安全支出 |
836.99 |
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、上级补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
71.11 |
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
十、卫生健康支出 |
47.69 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
73.54 |
|
|
二十一、粮油物资事务 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
三十、抗疫特别国债还本支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,025.54 |
本年支出合计 |
1,029.33 |
|
|
|
|
十、上年结转 |
3.79 |
二十九、结转下年 |
|
十一、上年结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,029.33 |
支出总计 |
1,029.33 |
西和检察
